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资讯详情
上海市公共卫生临床中心2019年度预算公开
2019年预算单位财务收支预算总表
编制单位:上海市公共卫生临床中心 单位:元
本年收入 |
本年支出 |
|||||
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|||
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
人员经费 |
公用经费 |
|||||
一、财政拨款收入 |
362,313,700 |
一、社会保障和就业支出 |
62,978,336 |
62,775,936 |
|
202,400 |
1. 一般公共预算资金 |
362,313,700 |
二、卫生健康支出 |
1,248,082,604 |
290,228,088 |
69,080,073 |
888,774,443 |
2. 政府性基金 |
|
三、住房保障支出 |
16,918,752 |
16,918,752 |
|
|
二、事业收入 |
965,665,992 |
|
|
|
|
|
三、事业单位经营收入 |
|
|
|
|
|
|
四、其他收入 |
|
|
|
|
|
|
收入总计 |
1,327,979,692 |
支出总计 |
1,327,979,692 |
369,922,776 |
69,080,073 |
888,976,843 |
2019年预算单位收入预算总表
编制单位:上海市公共卫生临床中心 单位:元
项目 |
收入预算 |
|||||||
功能分类科目编码 |
功能分类科目名称 |
合计 |
财政拨款收入 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 |
||
类 |
款 |
项 |
||||||
208 |
|
|
社会保障和就业支出 |
62,978,336 |
35,161,804 |
27,816,532 |
|
|
208 |
05 |
|
行政事业单位离退休 |
62,978,336 |
35,161,804 |
27,816,532 |
|
|
208 |
05 |
02 |
事业单位离退休 |
700,008 |
350,004 |
350,004 |
|
|
208 |
05 |
05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
47,921,916 |
23,281,008 |
24,640,908 |
|
|
208 |
05 |
06 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
14,154,012 |
11,429,592 |
2,724,420 |
|
|
208 |
05 |
99 |
其他行政事业单位离退休支出 |
202,400 |
101,200 |
101,200 |
|
|
210 |
|
|
卫生健康支出 |
1,248,082,604 |
317,151,000 |
930,931,604 |
|
|
210 |
02 |
|
公立医院 |
1,224,951,416 |
303,578,364 |
921,373,052 |
|
|
210 |
02 |
03 |
传染病医院 |
1,224,951,416 |
303,578,364 |
921,373,052 |
|
|
210 |
11 |
|
行政事业单位医疗 |
23,131,188 |
13,572,636 |
9,558,552 |
|
|
210 |
11 |
02 |
事业单位医疗 |
23,131,188 |
13,572,636 |
9,558,552 |
|
|
221 |
|
|
住房保障支出 |
16,918,752 |
10,000,896 |
6,917,856 |
|
|
221 |
02 |
|
住房改革支出 |
16,918,752 |
10,000,896 |
6,917,856 |
|
|
221 |
02 |
01 |
住房公积金 |
16,918,752 |
10,000,896 |
6,917,856 |
|
|
合计 |
1,327,979,692 |
362,313,700 |
965,665,992 |
|
|
2019年预算单位支出预算总表
编制单位:上海市公共卫生临床中心 单位:元
项目 |
支出预算 |
|||||
功能分类科目编码 |
功能分类科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
类 |
款 |
项 |
||||
208 |
|
|
社会保障和就业支出 |
62,978,336 |
62,775,936 |
202,400 |
208 |
05 |
|
行政事业单位离退休 |
62,978,336 |
62,775,936 |
202,400 |
208 |
05 |
02 |
事业单位离退休 |
700,008 |
700,008 |
|
208 |
05 |
05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
47,921,916 |
47,921,916 |
|
208 |
05 |
06 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
14,154,012 |
14,154,012 |
|
208 |
05 |
99 |
其他行政事业单位离退休支出 |
202,400 |
|
202,400 |
210 |
|
|
卫生健康支出 |
1,248,082,604 |
359,308,161 |
888,774,443 |
210 |
02 |
|
公立医院 |
1,224,951,416 |
336,176,973 |
888,774,443 |
210 |
02 |
03 |
传染病医院 |
1,224,951,416 |
336,176,973 |
888,774,443 |
210 |
11 |
|
行政事业单位医疗 |
23,131,188 |
23,131,188 |
|
210 |
11 |
02 |
事业单位医疗 |
23,131,188 |
23,131,188 |
|
221 |
|
|
住房保障支出 |
16,918,752 |
16,918,752 |
|
221 |
02 |
|
住房改革支出 |
16,918,752 |
16,918,752 |
|
221 |
02 |
01 |
住房公积金 |
16,918,752 |
16,918,752 |
|
合计 |
1,327,979,692 |
439,002,849 |
888,976,843 |
2019年预算单位财政拨款收支预算总表
编制单位:上海市公共卫生临床中心 单位:元
财政拨款收入 |
财政拨款支出 |
||||
项目 |
预算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
一、 一般公共预算资金 |
362,313,700 |
一、社会保障和就业支出 |
35,161,804 |
35,161,804 |
|
二、 政府性基金 |
|
二、卫生健康支出 |
317,151,000 |
317,151,000 |
|
|
|
三、住房保障支出 |
10,000,896 |
10,000,896 |
|
收入总计 |
362,313,700 |
支出总计 |
362,313,700 |
362,313,700 |
|
2019年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
编制单位:上海市公共卫生临床中心 单位:元
项目 |
一般公共预算支出 |
|||||
功能分类科目编码 |
功能分类科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
类 |
款 |
项 |
||||
208 |
|
|
社会保障和就业支出 |
35,161,804 |
35,060,604 |
101,200 |
208 |
05 |
|
行政事业单位离退休 |
35,161,804 |
35,060,604 |
101,200 |
208 |
05 |
02 |
事业单位离退休 |
350,004 |
350,004 |
|
208 |
05 |
05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
23,281,008 |
23,281,008 |
|
208 |
05 |
06 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
11,429,592 |
11,429,592 |
|
208 |
05 |
99 |
其他行政事业单位离退休支出 |
101,200 |
|
101,200 |
210 |
|
|
卫生健康支出 |
317,151,000 |
183,428,541 |
133,722,459 |
210 |
02 |
|
公立医院 |
303,578,364 |
169,855,905 |
133,722,459 |
210 |
02 |
03 |
传染病医院 |
303,578,364 |
169,855,905 |
133,722,459 |
210 |
11 |
|
行政事业单位医疗 |
13,572,636 |
13,572,636 |
|
210 |
11 |
02 |
事业单位医疗 |
13,572,636 |
13,572,636 |
|
221 |
|
|
住房保障支出 |
10,000,896 |
10,000,896 |
|
221 |
02 |
|
住房改革支出 |
10,000,896 |
10,000,896 |
|
221 |
02 |
01 |
住房公积金 |
10,000,896 |
10,000,896 |
|
合计 |
362,313,700 |
228,490,041 |
133,823,659 |
2019年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
编制单位:上海市公共卫生临床中心 单位:元
项目 |
政府性基金预算支出 |
|||||
功能分类科目编码 |
功能分类科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
类 |
款 |
项 |
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计 |
|
|
|
2019年预算单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
编制单位:上海市公共卫生临床中心 单位:元
项目 |
一般公共预算基本支出 |
||||
经济分类科目编码 |
部门经济分类科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
类 |
款 |
||||
301 |
|
工资福利支出 |
192,418,764 |
192,418,764 |
|
301 |
01 |
基本工资 |
28,561,560 |
28,561,560 |
|
301 |
02 |
津贴补贴 |
4,276,680 |
4,276,680 |
|
301 |
07 |
绩效工资 |
97,261,500 |
97,261,500 |
|
301 |
08 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
23,281,008 |
23,281,008 |
|
301 |
09 |
职业年金缴费 |
11,429,592 |
11,429,592 |
|
301 |
10 |
职工基本医疗保险缴费 |
13,572,636 |
13,572,636 |
|
301 |
12 |
其他社会保障缴费 |
2,857,392 |
2,857,392 |
|
301 |
13 |
住房公积金 |
10,000,896 |
10,000,896 |
|
301 |
99 |
其他工资福利支出 |
1,177,500 |
1,177,500 |
|
302 |
|
商品和服务支出 |
35,721,273 |
|
35,721,273 |
302 |
01 |
办公费 |
577,500 |
|
577,500 |
302 |
02 |
印刷费 |
600,000 |
|
600,000 |
302 |
06 |
电费 |
13,504,000 |
|
13,504,000 |
302 |
13 |
维修(护)费 |
16,718,500 |
|
16,718,500 |
302 |
28 |
工会经费 |
2,625,673 |
|
2,625,673 |
302 |
29 |
福利费 |
1,695,600 |
|
1,695,600 |
303 |
|
对个人和家庭的补助 |
350,004 |
350,004 |
|
303 |
01 |
离休费 |
350,004 |
350,004 |
|
合计 |
228,490,041 |
192,768,768 |
35,721,273 |
单位“三公”经费和机关运行经费预算表
编制单位:上海市公共卫生临床中心 单位:万元
项目 |
一般公共预算基本支出 |
||||
经济分类科目编码 |
部门经济分类科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
类 |
款 |
||||
301 |
|
工资福利支出 |
192,418,764 |
192,418,764 |
|
301 |
01 |
基本工资 |
28,561,560 |
28,561,560 |
|
301 |
02 |
津贴补贴 |
4,276,680 |
4,276,680 |
|
301 |
07 |
绩效工资 |
97,261,500 |
97,261,500 |
|
301 |
08 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
23,281,008 |
23,281,008 |
|
301 |
09 |
职业年金缴费 |
11,429,592 |
11,429,592 |
|
301 |
10 |
职工基本医疗保险缴费 |
13,572,636 |
13,572,636 |
|
301 |
12 |
其他社会保障缴费 |
2,857,392 |
2,857,392 |
|
301 |
13 |
住房公积金 |
10,000,896 |
10,000,896 |
|
301 |
99 |
其他工资福利支出 |
1,177,500 |
1,177,500 |
|
302 |
|
商品和服务支出 |
35,721,273 |
|
35,721,273 |
302 |
01 |
办公费 |
577,500 |
|
577,500 |
302 |
02 |
印刷费 |
600,000 |
|
600,000 |
302 |
06 |
电费 |
13,504,000 |
|
13,504,000 |
302 |
13 |
维修(护)费 |
16,718,500 |
|
16,718,500 |
302 |
28 |
工会经费 |
2,625,673 |
|
2,625,673 |
302 |
29 |
福利费 |
1,695,600 |
|
1,695,600 |
303 |
|
对个人和家庭的补助 |
350,004 |
350,004 |
|
303 |
01 |
离休费 |
350,004 |
350,004 |
|
合计 |
228,490,041 |
192,768,768 |
35,721,273 |
单位“三公”经费和机关运行经费预算表
编制单位:上海市公共卫生临床中心 单位:万元
2019年“三公”经费预算数 |
2019年机关运行经费预算数 |
|||||
合计 |
因公出国(境)费 |
公务接待费 |
公务用车购置及运行费 |
|||
小计 |
购置费 |
运行费 |
||||
|
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