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上海市公共卫生临床中心2019年度预算公开

【摘要】:
上海市2019年市级单位预算  预算单位:上海市公共卫生临床中心  目录  一、单位主要职能二、单位机构设置三、名词解释  四、单位预算编制说明五、单位预算表  1.2019年单位财务收支预算总表  2.2019年单位收入预算总表  3.2019年单位支出预算总表 4.2019年单位财政拨款收支预算总表  5.2019年单位一般公共预算支出功能分类预算表  6.2019年单位政府性基金预算支出功能
  上海市2019年市级单位预算
  预算单位:上海市公共卫生临床中心
  目录
  一、单位主要职能二、单位机构设置三、名词解释
  四、单位预算编制说明五、单位预算表
  1.2019年单位财务收支预算总表
  2.2019年单位收入预算总表
  3.2019年单位支出预算总表  4.2019年单位财政拨款收支预算总表
  5.2019年单位一般公共预算支出功能分类预算表
  6.2019年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
  7.2019年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
  8. 2019年单位“三公”经费和机关运行经费预算表六、其他相关情况说明
  上海市公共卫生临床中心主要职能
  上海市公共卫生临床中心是上海申康医院发展中心下属三级甲等医院,承担本市法定传染病医、教、研、防任务。主要收治病毒性肝炎娠肝炎、重症肝炎、肝硬化、伤寒、乙型脑炎、流行性出血热、流行性脑脊髓膜炎、化脓性及结核性脑膜炎、肠道传染病、艾滋病、肺结核染性非典型性肺炎等各类法定传染病。
  上海市公共卫生临床中心机构设置
  上海市公共卫生临床中心设73个内设机构,包括:党政办公室、质量管理办公室、外事办公室、应急办公室、宣传科、精神文明办公室工部、纪监审办公室、医务部、护理部、门诊办公室、感染控制科、职工保健科、教育科、科研部、新发与再现传染病研究所办公室、药物试验机构办公室、人力资源部、绩效管理办公室、财务科、综合信息科、后勤保障部(总务)、后勤保障部(保卫)、物资管理部、工青妇室、退管会办公室、医院发展部(筹)、呼吸内科、消化内科、肿瘤内科、肾内科、心内科、感染与免疫科、感染科、血友病感染科、肝病肝胆内科、重症肝病科、普外科(金山本部)、普外科(市区分部)、胸外科、泌尿外科、肝胆外科、骨科、疼痛康复科、神经外科、妇产儿科、中医科、结核科、综合内科、口腔科、眼科、耳鼻喉科、性病科、麻醉科、介入科、重症医学科、体检中心、血液净化中心、内镜中生物治疗中心(筹)、病理科、放射科、检验医学科、药剂科、营养室、功能检查科、超声医学科、科学研究部、病原体检测和生物安全部验动物部、转化医学部、新药临床研究中心(筹)。
  名词解释
  (一)基本支出预算:是市级预算主管部门及所属预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划, 包括人员经费和公用经费两部分。
  (二)项目支出预算:是市级预算主管部门及所属预算单位为完成行政工作任务、事业发展目标或政府发展战略、特定目标,在基本支出之外编制的年度支出计划。
  (三)“三公”经费:是与市级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用市级财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中:因公出国(境)费主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务接待费主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研
  、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出;公务用车购置及运行费主要安排编制内公务车辆的报废更新,以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
  (四)机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出
  。
  2019年单位预算编制说明
  2019年,上海市公共卫生临床中心预算支出总额为132,798万元,其中:财政拨款支出预算36,231万元。财政拨款支出预算中,一般公共预算拨款支出预算36,231万元,政府性基金拨款支出预算0万元。财政拨款支出主要内容如下:
  1.“社会保障和就业支出”科目3,516万元,主要用于事业单位离休人员补贴费、事业单位基本养老保险缴费支出、事业单位职业年金缴费支出等;
  2.“卫生健康支出”科目31,715万元,主要用于公立医院人员经费、公用经费的差额补助支出,公共卫生服务项目补助以及设备购置、基本建设项目开办费等专项经费;
  3.“住房保障支出”科目1,000万元,主要用于行政事业单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金。
 

2019年预算单位财务收支预算总表

编制单位:上海市公共卫生临床中心   单位:元

 

本年收入

本年支出

项目

预算数

项目

预算数

合计

基本支出

项目支出

人员经费

公用经费

一、财政拨款收入

362,313,700

一、社会保障和就业支出

62,978,336

62,775,936

 

202,400

1. 一般公共预算资金

362,313,700

二、卫生健康支出

1,248,082,604

290,228,088

69,080,073

888,774,443

2. 政府性基金

 

三、住房保障支出

16,918,752

16,918,752

 

 

二、事业收入

965,665,992

 

 

 

 

 

三、事业单位经营收入

 

 

 

 

 

 

四、其他收入

 

 

 

 

 

 

收入总计

1,327,979,692

支出总计

1,327,979,692

369,922,776

69,080,073

888,976,843

 

2019年预算单位收入预算总表

编制单位:上海市公共卫生临床中心   单位:元

 

项目

收入预算

功能分类科目编码

功能分类科目名称

合计

财政拨款收入

事业收入

事业单位经营收入

其他收入

208

 

 

社会保障和就业支出

62,978,336

35,161,804

27,816,532

 

 

208

05

 

行政事业单位离退休

62,978,336

35,161,804

27,816,532

 

 

208

05

02

事业单位离退休

700,008

350,004

350,004

 

 

208

05

05

机关事业单位基本养老保险缴费支出

47,921,916

23,281,008

24,640,908

 

 

208

05

06

机关事业单位职业年金缴费支出

14,154,012

11,429,592

2,724,420

 

 

208

05

99

其他行政事业单位离退休支出

202,400

101,200

101,200

 

 

210

 

 

卫生健康支出

1,248,082,604

317,151,000

930,931,604

 

 

210

02

 

公立医院

1,224,951,416

303,578,364

921,373,052

 

 

210

02

03

传染病医院

1,224,951,416

303,578,364

921,373,052

 

 

210

11

 

行政事业单位医疗

23,131,188

13,572,636

9,558,552

 

 

210

11

02

事业单位医疗

23,131,188

13,572,636

9,558,552

 

 

221

 

 

住房保障支出

16,918,752

10,000,896

6,917,856

 

 

221

02

 

住房改革支出

16,918,752

10,000,896

6,917,856

 

 

221

02

01

住房公积金

16,918,752

10,000,896

6,917,856

 

 

合计

1,327,979,692

362,313,700

965,665,992

 

 

 

2019年预算单位支出预算总表

编制单位:上海市公共卫生临床中心   单位:元

 

项目

支出预算

功能分类科目编码

功能分类科目名称

合计

基本支出

项目支出

208

 

 

社会保障和就业支出

62,978,336

62,775,936

202,400

208

05

 

行政事业单位离退休

62,978,336

62,775,936

202,400

208

05

02

事业单位离退休

700,008

700,008

 

208

05

05

机关事业单位基本养老保险缴费支出

47,921,916

47,921,916

 

208

05

06

机关事业单位职业年金缴费支出

14,154,012

14,154,012

 

208

05

99

其他行政事业单位离退休支出

202,400

 

202,400

210

 

 

卫生健康支出

1,248,082,604

359,308,161

888,774,443

210

02

 

公立医院

1,224,951,416

336,176,973

888,774,443

210

02

03

传染病医院

1,224,951,416

336,176,973

888,774,443

210

11

 

行政事业单位医疗

23,131,188

23,131,188

 

210

11

02

事业单位医疗

23,131,188

23,131,188

 

221

 

 

住房保障支出

16,918,752

16,918,752

 

221

02

 

住房改革支出

16,918,752

16,918,752

 

221

02

01

住房公积金

16,918,752

16,918,752

 

合计

1,327,979,692

439,002,849

888,976,843

 

2019年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位:上海市公共卫生临床中心   单位:元

 

财政拨款收入

财政拨款支出

项目

预算数

项目

合计

一般公共预算

政府性基金预算

一、 一般公共预算资金

362,313,700

一、社会保障和就业支出

35,161,804

35,161,804

 

二、 政府性基金

 

二、卫生健康支出

317,151,000

317,151,000

 

 

 

三、住房保障支出

10,000,896

10,000,896

 

收入总计

362,313,700

支出总计

362,313,700

362,313,700

 

 

2019年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位:上海市公共卫生临床中心   单位:元

 

项目

一般公共预算支出

功能分类科目编码

功能分类科目名称

合计

基本支出

项目支出

208

 

 

社会保障和就业支出

35,161,804

35,060,604

101,200

208

05

 

行政事业单位离退休

35,161,804

35,060,604

101,200

208

05

02

事业单位离退休

350,004

350,004

 

208

05

05

机关事业单位基本养老保险缴费支出

23,281,008

23,281,008

 

208

05

06

机关事业单位职业年金缴费支出

11,429,592

11,429,592

 

208

05

99

其他行政事业单位离退休支出

101,200

 

101,200

210

 

 

卫生健康支出

317,151,000

183,428,541

133,722,459

210

02

 

公立医院

303,578,364

169,855,905

133,722,459

210

02

03

传染病医院

303,578,364

169,855,905

133,722,459

210

11

 

行政事业单位医疗

13,572,636

13,572,636

 

210

11

02

事业单位医疗

13,572,636

13,572,636

 

221

 

 

住房保障支出

10,000,896

10,000,896

 

221

02

 

住房改革支出

10,000,896

10,000,896

 

221

02

01

住房公积金

10,000,896

10,000,896

 

合计

362,313,700

228,490,041

133,823,659

 

2019年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表

编制单位:上海市公共卫生临床中心   单位:元

 

项目

政府性基金预算支出

功能分类科目编码

功能分类科目名称

合计

基本支出

项目支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

 

 

 

 

2019年预算单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

编制单位:上海市公共卫生临床中心   单位:元

 

项目

一般公共预算基本支出

经济分类科目编码

  部门经济分类科目名称

  合计

  人员经费

  公用经费

301

 

工资福利支出

192,418,764

192,418,764

 

301

01

基本工资

28,561,560

28,561,560

 

301

02

津贴补贴

4,276,680

4,276,680

 

301

07

绩效工资

97,261,500

97,261,500

 

301

08

机关事业单位基本养老保险缴费

23,281,008

23,281,008

 

301

09

职业年金缴费

11,429,592

11,429,592

 

301

10

职工基本医疗保险缴费

13,572,636

13,572,636

 

301

12

其他社会保障缴费

2,857,392

2,857,392

 

301

13

住房公积金

10,000,896

10,000,896

 

301

99

其他工资福利支出

1,177,500

1,177,500

 

302

 

商品和服务支出

35,721,273

 

35,721,273

302

01

办公费

577,500

 

577,500

302

02

印刷费

600,000

 

600,000

302

06

电费

13,504,000

 

13,504,000

302

13

维修(护)费

16,718,500

 

16,718,500

302

28

工会经费

2,625,673

 

2,625,673

302

29

福利费

1,695,600

 

1,695,600

303

 

对个人和家庭的补助

350,004

350,004

 

303

01

离休费

350,004

350,004

 

合计

228,490,041

192,768,768

35,721,273

 

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位:上海市公共卫生临床中心   单位:万元

 

项目

一般公共预算基本支出

经济分类科目编码

  部门经济分类科目名称

  合计

  人员经费

  公用经费

301

 

工资福利支出

192,418,764

192,418,764

 

301

01

基本工资

28,561,560

28,561,560

 

301

02

津贴补贴

4,276,680

4,276,680

 

301

07

绩效工资

97,261,500

97,261,500

 

301

08

机关事业单位基本养老保险缴费

23,281,008

23,281,008

 

301

09

职业年金缴费

11,429,592

11,429,592

 

301

10

职工基本医疗保险缴费

13,572,636

13,572,636

 

301

12

其他社会保障缴费

2,857,392

2,857,392

 

301

13

住房公积金

10,000,896

10,000,896

 

301

99

其他工资福利支出

1,177,500

1,177,500

 

302

 

商品和服务支出

35,721,273

 

35,721,273

302

01

办公费

577,500

 

577,500

302

02

印刷费

600,000

 

600,000

302

06

电费

13,504,000

 

13,504,000

302

13

维修(护)费

16,718,500

 

16,718,500

302

28

工会经费

2,625,673

 

2,625,673

302

29

福利费

1,695,600

 

1,695,600

303

 

对个人和家庭的补助

350,004

350,004

 

303

01

离休费

350,004

350,004

 

合计

228,490,041

192,768,768

35,721,273

 

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位:上海市公共卫生临床中心    单位:万元

 

2019年“三公”经费预算数

2019年机关运行经费预算数

合计

因公出国(境)费

公务接待费

公务用车购置及运行费

小计

购置费

运行费

 

 

 

 

 

 

 

 
  其他相关情况说明
  一、2019年“三公”经费预算情况说明本单位无“三公”经费预算。
  二、机关运行经费预算
  本单位无机关运行费。三、政府采购预算情况
  2019年度本单位政府采购预算8672万元,其中:政府采购货物预算5069万元、政府采购工程预算1400万元、政府采购服务预算2203万元。
  四、预算绩效情况
  2019年度,本单位编报绩效目标的项目共10个,涉及项目预算资金13372万元。
 

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