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上海市公共卫生临床中心2019年度预算公开

【摘要】：

上海市2019年市级单位预算　　预算单位：上海市公共卫生临床中心　　目录　　一、单位主要职能二、单位机构设置三、名词解释　　四、单位预算编制说明五、单位预算表　　1.2019年单位财务收支预算总表　　2.2019年单位收入预算总表　　3.2019年单位支出预算总表 4．2019年单位财政拨款收支预算总表　　5．2019年单位一般公共预算支出功能分类预算表　　6．2019年单位政府性基金预算支出功能

　　上海市2019年市级单位预算

　　预算单位：上海市公共卫生临床中心

　　一、单位主要职能二、单位机构设置三、名词解释

　　四、单位预算编制说明五、单位预算表

　　1.2019年单位财务收支预算总表

　　2.2019年单位收入预算总表

　　3.2019年单位支出预算总表 4．2019年单位财政拨款收支预算总表

　　5．2019年单位一般公共预算支出功能分类预算表

　　6．2019年单位政府性基金预算支出功能分类预算表

　　7．2019年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

　　8. 2019年单位“三公”经费和机关运行经费预算表六、其他相关情况说明

　　上海市公共卫生临床中心主要职能

　　上海市公共卫生临床中心是上海申康医院发展中心下属三级甲等医院，承担本市法定传染病医、教、研、防任务。主要收治病毒性肝炎娠肝炎、重症肝炎、肝硬化、伤寒、乙型脑炎、流行性出血热、流行性脑脊髓膜炎、化脓性及结核性脑膜炎、肠道传染病、艾滋病、肺结核染性非典型性肺炎等各类法定传染病。

　　上海市公共卫生临床中心机构设置

　　上海市公共卫生临床中心设73个内设机构，包括：党政办公室、质量管理办公室、外事办公室、应急办公室、宣传科、精神文明办公室工部、纪监审办公室、医务部、护理部、门诊办公室、感染控制科、职工保健科、教育科、科研部、新发与再现传染病研究所办公室、药物试验机构办公室、人力资源部、绩效管理办公室、财务科、综合信息科、后勤保障部（总务）、后勤保障部（保卫）、物资管理部、工青妇室、退管会办公室、医院发展部（筹）、呼吸内科、消化内科、肿瘤内科、肾内科、心内科、感染与免疫科、感染科、血友病感染科、肝病肝胆内科、重症肝病科、普外科（金山本部）、普外科（市区分部）、胸外科、泌尿外科、肝胆外科、骨科、疼痛康复科、神经外科、妇产儿科、中医科、结核科、综合内科、口腔科、眼科、耳鼻喉科、性病科、麻醉科、介入科、重症医学科、体检中心、血液净化中心、内镜中生物治疗中心（筹）、病理科、放射科、检验医学科、药剂科、营养室、功能检查科、超声医学科、科学研究部、病原体检测和生物安全部验动物部、转化医学部、新药临床研究中心（筹）。

　　名词解释

　　（一）基本支出预算：是市级预算主管部门及所属预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。

　　（二）项目支出预算：是市级预算主管部门及所属预算单位为完成行政工作任务、事业发展目标或政府发展战略、特定目标，在基本支出之外编制的年度支出计划。

　　（三）“三公”经费：是与市级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用市级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研

　　、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行费主要安排编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

　　（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出

　　。

　　2019年单位预算编制说明

　　2019年，上海市公共卫生临床中心预算支出总额为132,798万元，其中：财政拨款支出预算36,231万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算36,231万元,政府性基金拨款支出预算0万元。财政拨款支出主要内容如下：

　　1.“社会保障和就业支出”科目3,516万元，主要用于事业单位离休人员补贴费、事业单位基本养老保险缴费支出、事业单位职业年金缴费支出等；

　　2.“卫生健康支出”科目31,715万元，主要用于公立医院人员经费、公用经费的差额补助支出，公共卫生服务项目补助以及设备购置、基本建设项目开办费等专项经费；

　　3.“住房保障支出”科目1,000万元，主要用于行政事业单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

2019年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市公共卫生临床中心单位：元

本年收入		本年支出
项目	预算数	项目	预算数
			合计	基本支出		项目支出
			合计	人员经费	公用经费	项目支出
一、财政拨款收入	362,313,700	一、社会保障和就业支出	62,978,336	62,775,936		202,400
1. 一般公共预算资金	362,313,700	二、卫生健康支出	1,248,082,604	290,228,088	69,080,073	888,774,443
2. 政府性基金		三、住房保障支出	16,918,752	16,918,752
二、事业收入	965,665,992
三、事业单位经营收入
四、其他收入
收入总计	1,327,979,692	支出总计	1,327,979,692	369,922,776	69,080,073	888,976,843

2019年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市公共卫生临床中心单位：元

项目				收入预算
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	财政拨款收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	项	功能分类科目名称	合计	财政拨款收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入
208			社会保障和就业支出	62,978,336	35,161,804	27,816,532
208	05		行政事业单位离退休	62,978,336	35,161,804	27,816,532
208	05	02	事业单位离退休	700,008	350,004	350,004
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47,921,916	23,281,008	24,640,908
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	14,154,012	11,429,592	2,724,420
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	202,400	101,200	101,200
210			卫生健康支出	1,248,082,604	317,151,000	930,931,604
210	02		公立医院	1,224,951,416	303,578,364	921,373,052
210	02	03	传染病医院	1,224,951,416	303,578,364	921,373,052
210	11		行政事业单位医疗	23,131,188	13,572,636	9,558,552
210	11	02	事业单位医疗	23,131,188	13,572,636	9,558,552
221			住房保障支出	16,918,752	10,000,896	6,917,856
221	02		住房改革支出	16,918,752	10,000,896	6,917,856
221	02	01	住房公积金	16,918,752	10,000,896	6,917,856
合计				1,327,979,692	362,313,700	965,665,992

2019年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市公共卫生临床中心单位：元

项目				支出预算
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
208			社会保障和就业支出	62,978,336	62,775,936	202,400
208	05		行政事业单位离退休	62,978,336	62,775,936	202,400
208	05	02	事业单位离退休	700,008	700,008
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47,921,916	47,921,916
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	14,154,012	14,154,012
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	202,400		202,400
210			卫生健康支出	1,248,082,604	359,308,161	888,774,443
210	02		公立医院	1,224,951,416	336,176,973	888,774,443
210	02	03	传染病医院	1,224,951,416	336,176,973	888,774,443
210	11		行政事业单位医疗	23,131,188	23,131,188
210	11	02	事业单位医疗	23,131,188	23,131,188
221			住房保障支出	16,918,752	16,918,752
221	02		住房改革支出	16,918,752	16,918,752
221	02	01	住房公积金	16,918,752	16,918,752
合计				1,327,979,692	439,002,849	888,976,843

2019年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市公共卫生临床中心单位：元

财政拨款收入		财政拨款支出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算资金	362,313,700	一、社会保障和就业支出	35,161,804	35,161,804
二、政府性基金		二、卫生健康支出	317,151,000	317,151,000
		三、住房保障支出	10,000,896	10,000,896
收入总计	362,313,700	支出总计	362,313,700	362,313,700

2019年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市公共卫生临床中心单位：元

项目				一般公共预算支出
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
208			社会保障和就业支出	35,161,804	35,060,604	101,200
208	05		行政事业单位离退休	35,161,804	35,060,604	101,200
208	05	02	事业单位离退休	350,004	350,004
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23,281,008	23,281,008
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	11,429,592	11,429,592
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	101,200		101,200
210			卫生健康支出	317,151,000	183,428,541	133,722,459
210	02		公立医院	303,578,364	169,855,905	133,722,459
210	02	03	传染病医院	303,578,364	169,855,905	133,722,459
210	11		行政事业单位医疗	13,572,636	13,572,636
210	11	02	事业单位医疗	13,572,636	13,572,636
221			住房保障支出	10,000,896	10,000,896
221	02		住房改革支出	10,000,896	10,000,896
221	02	01	住房公积金	10,000,896	10,000,896
合计				362,313,700	228,490,041	133,823,659

2019年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市公共卫生临床中心单位：元

项目				政府性基金预算支出
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出





合计

2019年预算单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

编制单位：上海市公共卫生临床中心单位：元

项目			一般公共预算基本支出
经济分类科目编码		部门经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款	部门经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	192,418,764	192,418,764
301	01	基本工资	28,561,560	28,561,560
301	02	津贴补贴	4,276,680	4,276,680
301	07	绩效工资	97,261,500	97,261,500
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	23,281,008	23,281,008
301	09	职业年金缴费	11,429,592	11,429,592
301	10	职工基本医疗保险缴费	13,572,636	13,572,636
301	12	其他社会保障缴费	2,857,392	2,857,392
301	13	住房公积金	10,000,896	10,000,896
301	99	其他工资福利支出	1,177,500	1,177,500
302		商品和服务支出	35,721,273		35,721,273
302	01	办公费	577,500		577,500
302	02	印刷费	600,000		600,000
302	06	电费	13,504,000		13,504,000
302	13	维修（护）费	16,718,500		16,718,500
302	28	工会经费	2,625,673		2,625,673
302	29	福利费	1,695,600		1,695,600
303		对个人和家庭的补助	350,004	350,004
303	01	离休费	350,004	350,004
合计			228,490,041	192,768,768	35,721,273

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市公共卫生临床中心单位:万元

项目			一般公共预算基本支出
经济分类科目编码		部门经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款	部门经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	192,418,764	192,418,764
301	01	基本工资	28,561,560	28,561,560
301	02	津贴补贴	4,276,680	4,276,680
301	07	绩效工资	97,261,500	97,261,500
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	23,281,008	23,281,008
301	09	职业年金缴费	11,429,592	11,429,592
301	10	职工基本医疗保险缴费	13,572,636	13,572,636
301	12	其他社会保障缴费	2,857,392	2,857,392
301	13	住房公积金	10,000,896	10,000,896
301	99	其他工资福利支出	1,177,500	1,177,500
302		商品和服务支出	35,721,273		35,721,273
302	01	办公费	577,500		577,500
302	02	印刷费	600,000		600,000
302	06	电费	13,504,000		13,504,000
302	13	维修（护）费	16,718,500		16,718,500
302	28	工会经费	2,625,673		2,625,673
302	29	福利费	1,695,600		1,695,600
303		对个人和家庭的补助	350,004	350,004
303	01	离休费	350,004	350,004
合计			228,490,041	192,768,768	35,721,273

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市公共卫生临床中心单位:万元

2019年“三公”经费预算数						2019年机关运行经费预算数
合计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车购置及运行费
			小计	购置费	运行费

　　其他相关情况说明

　　一、2019年“三公”经费预算情况说明本单位无“三公”经费预算。

　　二、机关运行经费预算

　　本单位无机关运行费。三、政府采购预算情况

　　2019年度本单位政府采购预算8672万元，其中：政府采购货物预算5069万元、政府采购工程预算1400万元、政府采购服务预算2203万元。

　　四、预算绩效情况

　　2019年度，本单位编报绩效目标的项目共10个，涉及项目预算资金13372万元。

2018年捐赠经费的收入和支出情况

上海市2018年市级单位预算

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